Who should review China tax accounting risk?

Foreign-invested enterprises, WFOEs, trading companies, and finance managers should review tax risk when filings, invoices, contracts, or management reports no longer tell the same story.

What does Hongda check before giving tax support?

Hongda can review the company status, filing routine, invoice flow, accounting records, and management concerns before suggesting the next practical compliance steps.

Can this replace bookkeeping work?

No. Tax risk review works best when bookkeeping records are organized, so the tax position can be checked against invoices, bank activity, and monthly records.

When should I contact Hongda?

Contact Hongda before missed filings, unusual transactions, or reporting gaps become urgent, especially if the company is growing or changing its business model.

How to leverage tax incentive policies for tax optimization?

By obtaining “High-Tech Enterprise” certification, companies can benefit from a 15% corporate income tax rate. Additionally, companies should explore local government tax incentives, such as tax reductions or exemptions, which can further reduce tax liability. When applying for tax incentives, it is essential to provide comprehensive supporting documents, such as technical reports and financial audit statements.

How to ensure tax compliance and avoid tax risks?

Companies should conduct regular internal tax audits to ensure the accuracy of tax filings and financial records, particularly focusing on revenue recognition and expense accounting. All sales and purchase invoices should comply with regulations to avoid the risk of fraudulent invoicing. Additionally, companies should proactively cooperate with tax authorities during audits to prevent penalties for non-cooperation.

免費諮詢 · 英文項目管理

稅務優化與風險管理

由於中國的稅制與您本國不同，在中國做稅務優化並不容易。環達商務的稅務優化服務涵蓋規劃、優惠和風險審查。

稅務規劃與優惠
稅務風險審查
跨境稅務諮詢

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告訴我們您的計劃，我們的中國業務顧問會回覆您明確的下一步。

基本情況

稅務優化與風險管理有多重要？

稅務優化與風險管理是所有創業者都不能忽視的重要課題。在快速變化的環境中，在中國經營的企業主需要持續滿足稅務合規的法定要求、降低稅務風險，同時優化架構以提高利潤空間。

環達商務提供一站式稅務解決方案，涵蓋中國的各類稅種，包括所得稅、間接稅和房地產相關稅種。

增值稅、企業所得稅和個人所得稅是稅務稽查中最受關注的三個稅種。

是否適合您？

本稅務服務適合誰

本服務適用於需要讓中國納稅申報、增值稅 / 企業所得稅協調和賬務記錄與實際業務保持一致的外商獨資企業、外商投資企業、貿易公司和財務負責人。

稅務風險審查在賬務記錄清晰時效果最好，這樣才能對照發票、銀行流水和每月記錄核查稅務狀況。它不能代替記賬工作。

服務範圍

環達商務的稅務優化服務包括什麼？

環達商務的稅務優化服務包括企業與經營稅務諮詢和跨境稅務諮詢：

尋求稅務優勢：在中國各省市識別並爭取稅收優惠、減免或補助
提高稅務效率的架構建議：境內和跨境架構建議
為風險管理審閱合同
管理印花稅等交易稅
中國與其他國家之間的雙邊稅收協定問題

境內投資稅務建議：架構、融資、稅收優惠、利潤匯出和退出策略
針對境外投資的國別研究，重點關注稅務影響
跨境併購：稅務盡職調查、規劃、架構建議和收購後整合
跨境交易支持：高效的稅務架構、常設機構問題、預提所得稅影響、稅收協定的適用以及合同審閱

漏報、發票不匹配、費用記錄不清和報告滯後，會讓管理決策更困難，並增加日後糾正問題的成本。

服務流程

環達商務如何協助稅務風險控制

簡要回答： 稅務風險控制分四個階段：審視、缺口核查、申報協調和升級處理。選擇某個階段查看詳情。

第 1 階段，共 4 個

審視公司情況

審視公司狀況、申報流程、發票流轉和賬務交接。

公司狀況。
申報流程。
發票流轉與賬務交接。

環達商務可以協助您梳理風險線索，確定先查什麼。

風險因素

在華公司常見的稅務風險因素

在公司在華的整個生命週期中，稅務風險監控和管理對規範企業行為、降低稅務成本、提高經營效率和規避稅務風險都發揮著重要作用。

增值稅風險

不真實或違法開票：開票方與受票方不一致，或發票所列貨物與實際收到的貨物不一致。
不符合規定的進項稅額抵扣。
未入賬的退貨或銷售折讓：未作進項稅額轉出。
收入記錄不完整或滯後。

企業所得稅風險

未入賬的獎勵和補貼。
視同銷售未作調整。
用不合規發票列支成本費用。
用虛開發票虛增成本。
超標準領取和報銷費用。

個人所得稅風險

為員工購買的超標準商業保險。
超標準繳納的養老、失業和醫療保險，以及超標準繳存的住房公積金。
向員工支付的非貨幣性報酬。
員工股票期權所得未按工資薪金所得計稅。
向其他單位個人贈送禮品或現金獎勵。

優惠與合規

稅收優惠與稅務合規

利用稅收優惠政策

取得“高新技術企業”認定後，公司可享受 15% 的企業所得稅稅率。公司還應了解地方政府的稅收優惠，如減稅或免稅。申請稅收優惠時，須提供完整的證明材料，如技術報告和財務審計報告。

確保稅務合規

公司應定期開展內部稅務審查，確保納稅申報和財務記錄準確，尤其關注收入確認和費用核算。所有銷售和採購發票都應合規，以避免虛開發票的風險。稽查期間，公司也應主動配合稅務機關。

為什麼選擇環達商務

為什麼選擇環達商務做稅務審查？

由一個中國本地服務團隊，對照實際記錄核查稅務狀況。

始於 2007 年

自 2007 年起服務在華外國企業，客戶合作可追溯至 2008 年。

一個團隊，全程負責

公司設立、銀行、稅務、薪酬和工作許可由同一個團隊統籌。

英文溝通，本地執行

以英文管理項目，由分布在七個地點的中國本地團隊執行。

範圍和邊界清楚

工作開始前確認服務範圍，並說明哪些決定由政府機關或銀行作出。

客戶包括

客戶評價

與我們長期合作的客戶

Travis Perkins

David Finch BA ACMA CMIIA CAMA

Travis Perkins PLC 集團業務風險與鑑證總監

2008 年起合作

Travis Perkins PLC（英國領先的建材商）自 2008 年起使用環達商務的會計和專業服務。這些年來，我們認為環達團隊在與我們合作時非常樂於助人，也非常專業。我們期待今後繼續合作。

01 / 03

您的團隊

為您服務的人

認識環達商務的三位首席顧問，包括創始人 Angel Ho 和聯合創始人 Bobby Lee。

Angel Ho

首席顧問、首席執行官

2007 年創立環達商務，持有中國稅務師、IPA（澳大利亞）和 IFA（英國）證書，提供涵蓋市場准入、公司設立、財務結算、財稅諮詢和人力資源管理的一站式服務。

Bobby Lee

首席顧問

環達商務聯合創始人。多年從事企業法律諮詢，參與客戶企業的經營管理，熟悉粵港澳跨境的稅務、人事和項目管理工作，英文溝通能力出色。

Strong Song

首席顧問

24 年企業管理、業務拓展和財稅合規經驗，曾為數百家企業提供財稅諮詢服務，在國際財務報告準則（IFRS）、公認審計準則和國際稅務方面有深入的學習和實踐經驗。

查看完整團隊

常見問題

稅務優化常見問題

關於稅務風險審查的實用解答

提出您的問題

誰應該審視中國稅務會計風險？

當申報、發票、合同或管理報告之間對不上時，外商投資企業、外商獨資企業、貿易公司和財務經理就應審視稅務風險。

環達商務在提供稅務支持前會審查什麼？

環達商務會先審視公司狀況、申報流程、發票流轉、賬務記錄和管理層關注的問題，再建議下一步可行的合規措施。

這能代替記賬工作嗎？

不能。稅務風險審查在賬務記錄清晰時效果最好，這樣才能對照發票、銀行流水和每月記錄核查稅務狀況。

什麼時候應聯繫環達商務？

在漏報、異常交易或報告缺口變得緊迫之前聯繫環達商務，尤其是在公司快速成長或改變業務模式時。

如何利用稅收優惠政策進行稅務優化？

取得“高新技術企業”認定後，公司可享受 15% 的企業所得稅稅率。此外，公司還應了解地方政府的稅收優惠，如減稅或免稅，以進一步降低稅負。申請稅收優惠時，須提供完整的證明材料，如技術報告和財務審計報告。

如何確保稅務合規、規避稅務風險？

公司應定期開展內部稅務審查，確保納稅申報和財務記錄準確，尤其關注收入確認和費用核算。所有銷售和採購發票都應合規，以避免虛開發票的風險。此外，稽查期間公司應主動配合稅務機關，避免因不配合而受罰。

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請說明您的計劃、架構和時間安排。開始任何工作前，我們會先與您確認服務範圍。

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